收货与供应商账单

采购订单确认后，仓库按真实到货数量收货；账单则由有权限的人员核对与处理。

收货

对需要库存处理的产品，打开关联收货单。核对送货清单、产品和实际到货数量，按批次或序列号要求记录追踪信息，再执行验证。

部分到货时只填写本次真实收到的数量，并按实际情况保留或取消剩余收货需求。

供应商账单

依企业配置与权限核对采购订单、实际收货及供应商账单。数量、价格或税费不一致时先核实原因，再处理结算。

常见检查

现象	先检查
没有收货单	产品类型、库存设置、订单状态
到货数量不符	采购单位、单位换算、分批到货情况
单价与报价不同	币种、供应商价格、人工修改记录
来源关联不明确	原始需求、相关销售或补货记录

销售订单发起采购的操作见销售单创建采购单。