跟进采购订单

采购订单确认后，要分别跟进供应商交货、仓库收货和财务账单。订单列表适合找出逾期或未结清的单据，打开表单后才能核对每一行的实际数量。

在列表中找待处理订单

进入 采购 → 订单 → 采购订单。按供应商、采购员、预计到货时间、账单状态或来源搜索与筛选。列表中的参考号是采购单号，来源可能是销售单号或其他需求单号；两者不能互相替代。若来源于销售单手工采购，可用来源回到原需求核对数量。

预计日期过了但还未收到货，应联系供应商更新承诺并检查关联收货单，而不是只修改列表上的日期。列表里的账单状态也不表示供应商已经收到付款。

打开订单逐项核对

点击参考号打开采购订单，重点看：

位置	要确认什么
表头	供应商、供应商参考、币种、付款条件、预计到货时间和交货地点。
产品明细	每行产品、订购量、已收量、已开账单量、单价、税与金额。
收货入口	打开关联收货单，查看仓库实际验收情况。
供应商账单入口	打开关联账单，检查草稿、已过账和付款状态。

例如订单订购 10 台显示器，仓库只收了 6 台，则已收应反映实际验收的 6 台；已开账单可能是 0、6 或 10，具体取决于开单控制政策及已经创建的账单。不要用“已收”推断“已付款”，也不要用账单匹配提示代替实际单据核对。

发现异常时

• 到货延迟：核对订单预计日期、供应商的新承诺和收货单状态；必要时通知相关销售或生产人员。
• 数量或价格变动：先与供应商确认，再检查已生成收货单和账单是否需要同步处理；已执行的单据不能只靠修改订单行纠正。
• 列表显示已完全开单但尚未付款：这是不同状态。进入供应商账单查看是否已过账、是否已登记付款。
• 需要取消订单：先检查锁定状态、收货单与供应商账单。已有已过账账单时，应由财务处理关联账单后再按流程取消，不能直接删除采购单。

下一步按收货与供应商账单办理实物和财务处理。