收货入库

收货把供应商送来的货登记到仓库。采购单确认后通常会产生待收货调拨；仓库人员应按到货实物执行，而非照采购数量一键完成。

处理一张收货单

1. 进入“库存 → 作业 → 调拨 → 收货”，按供应商、单号或源单据找到待处理记录。也可从采购订单的“收货”入口进入。
2. 核对“接收自”、作业类型、目的位置及每行产品的需求数量和单位。对于多步骤收货，目的地可能先是输入／质检区，应按实际路线处理后续内部移动。
3. 清点实物，在“数量”或“细节”中填本次收到的数量。按批次或序列号管理的产品，逐行录入供应商标签或现场赋予的号码；序列号通常应与单台货物一一对应。
4. 核对异常后点击“验证”。若只收部分，按实际情况保留欠单或取消剩余需求。完成后检查状态、实际日期、库存位置和采购单收货进度。

例如订购 20 台显示器仅到 18 台，应验证 18 台并保留 2 台待收；不能把 20 台全部过账再用盘点冲回。若收货单找不到，先检查采购订单是否已确认、仓库路线与公司筛选；若批次不允许录入，检查产品跟踪方式和作业类型的批次设置。

现场扫码的步骤见扫码收货。