登记供应商退款

财务 → 供应商 → 退款用于记录供应商开来的贷项通知单或本公司应付金额的减少，例如采购退货、价格折让、账单多计。界面中的“供应商退款”首先是会计贷项单据；确认它不会自动把货退给供应商，也不会自动收到退款。

从原账单创建并核对

1. 打开原已过账供应商账单，检查原采购、收货、账单金额和已付款情况。
2. 点击贷项通知单，说明退回或折让原因，选择适用日期；系统生成与原账单关联的退款草稿。若只退部分数量，调整明细至实际需冲减的部分。
3. 核对供应商、币别、产品、数量、税项与退款合计，保存并确认过账。回到原账单核对贷项关联和剩余应付，必要时将贷项与原账单应付核销。
4. 有实物退货的，另在库存中处理退回供应商的调拨；供应商实际把款退回银行的，另登记相应收款并核对银行流水。

也可从 财务 → 供应商 → 退款 → 新建手工录入，例如处理无法直接从原账单生成的贷项。截图中的 R账单/... 是演示序列；以单据状态、来源和明细判断是否完成，不能仅看编号。

业务、账务、税票三条线

供应商退款单减少应付账务；采购退货改变库存；供应商红字税票或其他税务处理要按实际票据另行登记。三者可关联核查，但一项完成不会自动代表另外两项完成。

已付账单发生退款时，贷项可能先形成供应商未清余额，不能简单认定钱已退回；应继续检查供应商付款及对账和实际银行记录。