查找与跟进供应商账单

收到供应商结算资料后，从 财务 → 供应商 → 账单查看、创建并跟进应付款。列表可同时出现草稿、已过账和已结清账单；不要把“采购订单已确认”或“货已收”当作账单已经过账或付款。

找到账单并判断阶段

在搜索框输入供应商、账单编号或参考，使用筛选定位草稿、未结清或逾期记录，再点击行进入账单详情。列表顶部的新建适合手工录入；上传可附加供应商提供的单据文件，但导入或自动识别能力取决于实例配置，不能省去人工核对。

列	核对要点
供应商、参考	先核对交易对象及对方单据编号，避免重复入账。
账单日期、到期日期	分别用于票据日期与付款安排；逾期要检查是否已付款而尚未匹配。
不含税、总计	用明细及采购约定核对税前、税后金额。截图中的负号是列表字段的方向显示，不应把它当作供应商实际退款。
到期金额、状态	草稿尚未过账；已过账仍可能欠款；到期金额为当前未结余额。

例如某采购订单已经收货，账单列表仍只有草稿：这表示财务尚未确认该应付单据。先对照采购订单、收货数量和供应商票面，再过账；不要仅根据收货记录直接付款。

核对采购来源

确认采购订单且有可开票数量时，可在采购订单点击创建账单，系统会带入采购明细生成供应商草稿账单。是否按订购量或收货量开票取决于产品的账单控制策略；即使草稿尚未过账，它也会计入采购订单的已开票数量。看不到创建按钮时，应先检查订单是否确认、收货与已有草稿/正式账单的数量，再决定是否补录。可参阅采购收货与账单。

账单列表中的金额方向、税费和付款结果应以打开的单据及其日记账项目核对；需要登记供应商退回或折让时，使用供应商退款入口。